Felsökning

När ärende kommer in identifiera följande

1. Kundnamn
2. Dokumentidentifierare (ex. fakturanummer)
3. Körningsdatum
4. Batchtyp
5. Documentyp
6. Leveranskanal (Postal/Email/Kivra/B2B/B2C…)
7. Beskrivning av felet

Dokumentfel Postal

1. Ladda ner “Message”
2. Verifiera att saknad / felaktig data finns med
3. Ladda ner “Input data”
4. Verifiera att saknad / felaktig data finns med
5. Identifiera vilken grupp/mall som används
6. Ligger felet i Addoro-lagret (går det att åtgärda i web-GUI’t)?

 Dokumentfel Svefaktura

1. Ladda ner “Svefaktura”
2. Verifiera att saknad / felaktig data finns med
3. Verifiera mot SFTI (https://sfti.validex.net/en/login)
4. Ladda ner “Message”
5. Verifiera att saknad / felaktig data finns med
6. Ladda ner “Input data”
7. Verifiera att saknad / felaktig data finns med